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          四川省自贡水文水资源勘测中心2021年部门预算编制说明

          更新时间:2021-03-26 12:47:45  文章来源:财务室  作者:  

          一、基本职能及主要工作

          (一)自贡水文中心职能简介。

          1.负责管辖区域内水文水资源水环境监测和防汛抗旱减灾。

          2.水资源管理决策所需水文信息支撑。

          (二)自贡水文中心2021重点工作

          1.为自贡市防汛抗旱提供科学决策依据。重点做好预警预报工作,对重要天气过程,利用短历时网格化降雨数值,实行洪水超前预报。

          2.服务于河(湖)长制和水资源生态管理工作。开展河湖情况调查,按时完成每月监测任务,为岷、沱江流域自贡市水生态文明;ず凸芾硖峁┝丝蒲У木霾咭谰。

          3.推进中小河流水文监测系统运维管理,确保项目发挥应有作用。同时加强山洪灾害防御,安全隐患排查、水文设施维护、“一站一策”、水文资料收集整理等水资源监测与服务工作。

          4.加强水文现代化改革,完善水文监测站点,优化水文站网功能,推进自贡水文站改造。

          二、收支预算情况说明

          按照综合预算的原则,自贡水文中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。自贡水文中心2021年收支总预算196.19万元自贡水文中心2020年12月18号挂牌成立,2021年开始独立预算)。

          (一)收入预算情况

          自贡水文中心2021年收入预算196.19万元,其中:一般公共预算拨款收入159.19万元,占81%;其他收入37万元,占19%。

          (二)支出预算情况

          自贡水文中心2021年支出预算196.19万元,其中:基本支出135.69万元,占69%;项目支出60.5万元,占31%。

          、财政拨款收支预算情况说明

          自贡水文中心2021年财政拨款收支总预算159.19万元(自贡水文中心2020年12月18号挂牌成立,2021年开始独立预算)。

          收入包括:本年一般公共预算拨款收入159.19万元;支出包括:教育支出1.30万元、社会保障和就业支出12.36万元、卫生健康支出、4.64万元、农林水支出131.71万元、住房保障支出9.18万元。

          四、一般公共预算当年拨款情况说明

          (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

          自贡水文中心2021年一般公共预算当年拨款159.19万元(自贡水文中心2020年12月18号挂牌成立,2021年开始独立预算)。

          (二)一般公共预算当年拨款结构情况

          培训支出1.3万元,占1%;机关事业单位基本养老保险缴费支出8.24万元,占5%;机关事业单位职业年金缴费支出4.12万元,占2%;事业单位医疗支出4.64万元,占3%;水文测报支出128.71万元,占81%;防汛支出3万元,占2%;住房公积金支出9.18万元,占6%。

          (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

          1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2021年预算数为1.30万元,主要用于职工培训支出。

          2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为8.24万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

          3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为4.12万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

          4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为4.64万元,主要用于事业单位人员医疗保险。

          5.农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)2021年预算数为128.71万元,主要用于人员工资性支出以及江河湖库的水文测报、水文测验、水文情报预报、水文资料整编及水文设施运行维护等。

          6.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)2021年预算数为3万元,主要用于防汛通信设施设备、防汛物资仓储费、网络系统、防汛组织等支出。

          7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为9.18万元,主要用于行政事业单位人员的住房公积金。

          五、一般公共预算基本支出情况说明

          自贡水文中心2021年一般公共预算基本支出113.69万元,其中:

          人员经费78.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

          公用经费35.11万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

          六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

          自贡水文中心2021年“三公”经费财政拨款预算数4.1万元,其中:公务接待费0.1万元,公务用车购置及运行维护费4万元。受新冠肺炎疫情影响,2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

          (一)公务接待费新增0.1万元

          主要原因是自贡水文中心2020年12月18号挂牌成立,2021年开始独立预算。

          2021年公务接待费计划用于非同级单位或同级单位交流等接待工作。

          (二)公务用车购置及运行维护费新增4万元

          主要原因是自贡水文中心2020年12月18号挂牌成立,2021年开始独立预算。

          单位现有公务用车0辆。

          2021年安排公务用车购置费0万元。

          2021年安排公务用车运行维护费4万元,用于借用的其它型2辆公务用车燃油、保险、维修等方面支出,主要保障防汛抗旱巡测及设施设备维修等工作开展。

          七、政府性基金预算支出情况说明

          自贡水文中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

          八、国有资本经营预算支出情况说明

          自贡水文中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

          九、其他重要事项的情况说明

          (一)机关运行经费

          自贡水文中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

          (二)政府采购情况

          2021年,自贡水文中心安排政府采购预算4.24万元,主要用于采购台式计算机、便携式计算机、空调挂机、打印设备。

          (三)国有资产占有使用情况

          截至2020年底,自贡水文中心所属车辆0辆。

          自贡水文中心2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

          (四)绩效目标设置情况

          2021年自贡水文中心无100万元及以上项目,按照预算编制要求,无需编制部门预算绩效目标。

          十、名词解释

          1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

          2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

          3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

          4.社会保障和就业(类)反映政府在社会保障与就业方面的支出。

          行政事业单位养老支出(款)反映用于行政事业单位养老方面的支出。

          事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

          机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

          机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

          其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

          5.卫生健康支出(类)

          行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

          6.农林水支出(类)水利(款)反映政府用于水利方面的支出。

          水文测报(项):反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出,包括江、河、湖、库的水文测报,水文测验、水文情报预报、河道监测,水量调度监测,水文业务管理,水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

          防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动;,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿,水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,山洪灾害防治等。

          7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

          住房公积金(项):反映行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

           

          附件:1.单位收支总表

                2.单位收入总表

                3.单位支出总表

          4.财政拨款收支预算总表

          5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

          6.一般公共预算支出预算表

          7.一般公共预算基本支出预算表

          8.一般公共预算项目支出预算表

          9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

          10.政府性基金预算支出预算表

          11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

          12.国有资本经营预算支出预算表

          13.2021年省级单位预算项目绩效目标

           

           

           

           

           

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